一、中共丽水市委组织部概况

　　（一）部门职责

　　1．负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

　　2.贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

　　3.贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

　　4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

　　5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　6.责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

　　7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，协调指导公务员工资福利工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。

　　8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

　　9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

　　10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

　　11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局

　　12.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，中共丽水市委组织部决算包括：部本级决算，无二级单位预算。

　　二、中共丽水市委组织部2019年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共丽水市委组织部2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计3,065.15万元，与2018年度相比，收、支总计各增加204.9万元，增长6.68%。主要原因是：基本支出的增加。2019年新进选调生18人及遴选公务员2人，其他人员经费及公用经费的增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,895.28万元；包括财政拨款收入2,895.28万元（其中，一般公共预算2,895.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,811.49万元，其中基本支出1,577.78万元，占56.12%；项目支出1,233.71万元，占43.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计3,062.8万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加244.9万元，增长8%。主要原因是：基本支出的增加。2019年新进选调生18人及遴选公务员2人，其他人员经费及公用经费的增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,811.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.08万元，增长6.51%。主要原因是：基本支出的增加。2019年新进选调生18人及遴选公务员2人，其他人员经费及公用经费的增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,811.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,474.91万元，占88.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出119.34万元,占4.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出154.53万元,占5.5%；卫生健康（类）支出62.7万元,占2.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3044.35万元，支出决算为2,811.49万元,完成年初预算的92.35%，主要原因是项目尾款需次年验收后支付。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1175.69万元，支出决算为1280.37万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费等基本支出的增加。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为253万元，支出决算为218.55万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于预算数的主要原因项目尾款需次年验收后支付。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1198.4万元，支出决算为1023.4万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因项目尾款需次年验收后支付。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为119.34万元，完成年初预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因项目延后建设。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.62万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的99.9%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,577.78万元，其中：

　　人员经费1,436.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金、个税等；

　　公用经费140.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电讯费、差旅费、其他商品和服务费等。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.77万元，支出决算为13.39万元，完成预算的97.24%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.75万元，占42.92%，与2018年度相比，减少15.14万元，下降263.3%，主要原因是减少了赴海外招才引智的次数和人数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为7.64万元，占57.08%，与2018年度相比，增加1.64万元，增长21.47%，主要原因是主题教育活动等原因，接待人数和次数的增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为5.77万元，支出决算为5.75万元。完成预算的99.65%。主要用于机关单位人员的赴海外招才引智务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公车。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为7.64万元，完成预算的127.33%。主要用于接待省内外客人来丽考察调研和各县市下级部门来丽学习等支出。决算数大于预算数的主要原因是主题教育活动等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计765人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出7.64万元，主要用于接待省内外客人来丽考察调研和各县市下级部门来丽学习等支出。接待765人次，45批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，中共丽水市委组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1018.7万元，占一般公共预算项目支出总额的91.42%。从评价情况来看，各项目完成了年初预算的预期效益，提供的公共产品和服务都比较到位和严谨，实现了服务群体较高满意度；自评后发现存在一些不足之处，如资金预算不够精准，项目经费落实不够及时；下一步将加强预算管理，提高预算精准度，增强绩效考核力度。

　　组织对中共丽水市委组织部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2811.49万元。从评价情况来看，整体支出执行率达预算92%以上，保障了人员经费和公用经费的基本支出；项目支出完成了年初预算的预期效益，提供的公共产品和服务都比较到位和严谨，实现了服务群体较高满意度；自评后发现存在一些不足之处，如资金预算不够精准，项目经费落实不够及时；下一步将加强预算管理，提高预算精准度，增强绩效考核力度。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（附绩效自评表）

　　中共丽水市委组织部在2019年度部门决算中反映网络学院及远教经费项目绩效自评结果。

　　网络学院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37万元，执行数为35.9万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：通过开发网络学院移动终端学习系统，进一步拓宽学习途径，更好地满足领导干部多元化的学习需求。进一步丰富了网络学院的课件数量，更好地满足领导干部多元化的学习需求。

　　远教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是突出重点抓好党员教育课件开发。结合省组部“学榜样、践初心”视频征集活动，确定了41部市级教学资源片，重点制作开发 5部省级课件，挖掘宣传一批新时代新担当新作为先进典型和好支书、好党员典型，借助《丽水先锋网》教学辅助网站、丽水党建快讯空中课堂手机端、绿谷先锋微信端等平台，对典型人物以及工作案例进行广泛展播，为主题教育营造浓厚氛围。选送的作品分别获得了中组部第十五届全国党员教育电视片观摩交流活动二等奖和优秀奖；二是精准选题抓好党建电视策划宣传。《丽水先锋行》栏目制播“两新党建助力民企发展”“黄泥墩经验莲都法治村的样板”“红色动力激发国企发展新活力”“智汇丽水 人才大聚集”等节目。同时，加强党建电视对外宣传力度，积极向省台报送并录用节目159条次。为了加强电视骨干队伍建设，首次举办全市党建电视培训班，学员反响较好；三是品牌建设提升电教远教工作水平。以“不忘初心，我们再出发”为主题开展“春节六送”活动，据统计在活动期间，活动页面点击量达到43.35万人次，抽奖记录达到11.16万次，共送出话费、观影券、移动流量等奖品3530份。

　　3.部门评价项目绩效评价结果：详见附件。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出140.81万元，比年初预算数减少49.17万元，下降34.92%，主要原因是办公费、印刷费、会议费等列支于工作经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额119.89万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.02万元。授予中小企业合同金额119.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，中共丽水市委组织部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车为0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。指基本支出：人员经费和公用经费

　　16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。指项目支出

　　17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指项目支出。

　　18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指项目支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。指人员经费离退休费。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指人员经费养老保险缴费支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指人员经费职业年金缴费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指人员经费社会保障支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指人员经费医疗保险费。

　　附件1：中共丽水市委组织部(决算公开表）

　　附件2：一般项目绩效自评表

　　附件3：市级部门项目绩效自评报告