一、中共丽水市委组织部(本级)概况
（一）部门职责
1、负责研究和指导全市党的组织建设工作，加强对党的基层组织建设的指导，探索两新组织党组织的设置形式和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；负责党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究；负责指导全市党组织建设电化教育工作。
2、贯彻中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，负责市委关于党政领导班子建设规划、企业经营管理者队伍建设规划和科学技术干部队伍建设规划的组织落实、督促检查；负责全市干部工作的宏观管理；负责指导全市党群机关公务员的管理工作。
3、负责提出市委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核、日常教育管理，并办理任免、工资、待遇、奖励、退(离)休审批的有关手续；组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置工作；承办中央和地方共同管理和共建单位领导班子、领导干部的协助管理工作。
4、负责研究提出党的组织制度、干部人事制度和人才政策体系改革的意见并组织实施。
5、贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，指导检查、综合协调全市干部教育工作；负责制定全市干部教育工作规划，组织市委管理的干部和优秀中青年干部以及组织部门干部的培训。
6、贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，负责全市人才工作的牵头抓总，制定实施全市人才工作和人才队伍建设的重大政策、重大工程；负责市级各类专家的选拔、管理工作；牵头开展海外高层次人才引进工作；负责高级管理人员和高级科技人才境外培训的组织、选派和管理工作；履行市委人才工作领导小组办公室的职责。
7、贯彻中央、省委和市委关于退(离)休干部工作的方针政策，指导、检查、协调全市退(离)休干部工作。
8、负责干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、政策的监督检查工作；受理党员、干部、人才的申诉，负责党员、干部、人才的举报和来信来访工作。
9、负责指导全市机关党政人才资源统计和干部统计、党组织和党员统计以及干部档案管理工作。
10、负责指导全市各级组织部门的自身建设。
11、完成市委和上级领导部门交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共丽水市委组织部(本级)部门决算包括：部本级决算。
二、中共丽水市委组织部(本级)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共丽水市委组织部(本级)2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,860.25万元，与2017年度相比，收、支总计各增加955.69万元，增长33.41%。主要原因是：2018年新增了基层党建专项400万，用于开展基层党组织书记素质能力提升工程，成立基层党组织书记培训学校，开展学历提升教育和专项技能培训。结合城市基层党建工作要求，市区建成1-2个开放型的城市基层党建综合体。开展基层党建专项考核，对工作成效明显的村级党组织，采取以奖代补的形式进行补助，形成抓基层、重基础的良好导向。党员关爱基金200万，用于开展经常性的党内走访慰问、送温暖活动，支持党员带头和带领群众创业致富。人才经费增加91万，用于人才高层次疗养、赴海外人才招聘等。人员经费、公用经费、日常工作经费以及其他各项经费的增加，用于日常工作。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,743.39万元；包括财政拨款收入2,733.48万元（其中，一般公共预算2,733.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.64%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.91万元，占收入合计0.36%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,670.74万元，其中基本支出1,329.21万元，占49.77%；项目支出1,341.54万元，占50.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,817.9万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加979.65万元，增长34.77%。主要原因是：2018年新增了基层党建专项400万，用于开展基层党组织书记素质能力提升工程，成立基层党组织书记培训学校，开展学历提升教育和专项技能培训。结合城市基层党建工作要求，市区建成1-2个开放型的城市基层党建综合体。开展基层党建专项考核，对工作成效明显的村级党组织，采取以奖代补的形式进行补助，形成抓基层、重基础的良好导向。党员关爱基金200万，用于开展经常性的党内走访慰问、送温暖活动，支持党员带头和带领群众创业致富。人才经费增加91万，用于人才高层次疗养、赴海外人才招聘等。人员经费、公用经费、日常工作经费以及其他各项经费的增加，用于日常工作。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,628.41万元，占本年支出合计的98.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.61万元，增长31.64%。主要原因是：2018年新增了基层党建专项400万，用于开展基层党组织书记素质能力提升工程，成立基层党组织书记培训学校，开展学历提升教育和专项技能培训。结合城市基层党建工作要求，市区建成1-2个开放型的城市基层党建综合体。开展基层党建专项考核，对工作成效明显的村级党组织，采取以奖代补的形式进行补助，形成抓基层、重基础的良好导向。党员关爱基金200万，用于开展经常性的党内走访慰问、送温暖活动，支持党员带头和带领群众创业致富。人才经费增加91万，用于人才高层次疗养、赴海外人才招聘等。人员经费、公用经费、日常工作经费以及其他各项经费的增加，用于日常工作。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,628.41，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,341.28万元，占89.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出82.86万元,占3.15%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出144.47万元,占5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.8万元,占2.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2742.55万元，支出决算为2,628.41万元,完成年初预算的95.84%，主要原因是项目尾款需次年验收后支付。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1053.33万元，2018年支出决算为1124.93万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，项目经费的追加和科目调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为127万元，2018年支出决算为213.8万元，完成年初预算的168.35%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，项目经费的追加和科目调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为1338万元，2018年支出决算为1002.54万元，完成年初预算的74.93%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，采购预算和科目调整。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为14.3万元，调整预算为84.3万元，2018年支出决算为82.86万元，完成年初预算的579.44%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，采购预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为22.39万元，2018年支出决算为21.94万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为81.63万元，2018年支出决算为81.63万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为32.65万元，2018年支出决算为32.65万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为9.76万元，2018年支出决算为8.25万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为63.49万元，2018年支出决算为59.8万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,329.21万元，其中：
人员经费1,171.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险等；
公用经费157.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务费等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6.03万元，因工作需要调整预算为27.03万元，支出决算为26.88万元，完成调整预算的99.46%,2018年度“三公”经费支出决算数小于调整预算数的主要原因是加强财务管理，厉行勤俭节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.89万元，占77.7%，与2017年度相比，增加11.01万元，增长52.7%，主要原因是2018年赴海外招才引智2次，比2017年多1次，出国人次6人次，比2017年多4人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为6万元，占22.3%，与2017年度相比，减少0.55万元，下降9.17%，主要原因是加强财务管理，厉行勤俭节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，调整预算为21万元，支出决算为20.89万元。完成预算的99.47%。主要用于部领导及人才办干部赴海外招才引智公务出国（境）的住宿费、国际旅费、交通费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是做好预算管理，厉行勤俭节约。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为6.03万元，支出决算为6万元，完成年初预算的99.42%。主要用于接待省内外客人来丽考察调研和下级部门来丽学习的支出。决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，厉行勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计508人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出6万元，主要用于接待省内外客人来丽考察调研和下级部门来丽学习的支出。接待508人次，43批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，中共丽水市委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金1090.6万元，占项目资金预算总额的70.96%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
中共丽水市委组织部(本级)在2018年度部门决算中反映2018年基层党建专项经费及2018年干部档案及信息化建设的项目绩效自评结果。
2018年基层党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为343万元，完成预算的85.75%。主要产出和效果：一是举办了村书记示范培训班、集体经济薄弱村书记培训班、社区党组织书记培训班等1000余人次，有效提升了我市村社党组织书记的履职能力；二是营造书记队伍比学赶超的浓厚氛围，不断加强党组织书记的履职能力。发现的问题及原因：预算不够精准，执行率未达到92%以上。下一步改进措施：根据年度工作需要，做好精准预算。
2018年干部档案及信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为99.4万元，完成预算的82.83%。主要产出和效果：一是进一步优化干部信息管理系统，实现“四个档案”建设和领导干部“进、管、出”管理环节的信息化，给干部选拔任用工作提供数据服务和分析研判依据；二是在2017年开发的干部信息管理系统基础上，实施干部信息管理系统项目二期，实现档案数字化网上查阅、审批等流程。同时加强信息安全，采购档案数字化专用服务器，实现信息的传输和保存,。发现的问题及原因：由于委托企业开发和维护系统，尾款需2019年验收后支付，从而影响了当年的执行数。下一步改进措施：有尾款的项目经费，次年再申请预算。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年市人才专项资金绩效自评综述：（一）资金使用情况及主要内容：2018年市财政共安排人才专项资金7086.338万元，其中政策兑现经费6000.338万元（其中用于丽水学院人才引进等政策兑现1473.138万元），人才培养经费540万元，人才服务、选拔、交流合作、工作宣传等工作经费546万元，共涉及人才项目63个、实施单位17家。2018年实际支出6309.053万元，经财政同意调整用于其他项目经费64万元，结余713.285万元。经费主要用于人才智力引进、交流合作、科研资助、人才评选、奖励及津贴、人才服务和其他人才工作及人才队伍建设。（二）主要绩效目标：完善党管人才运行体制机制，集聚绿色生态产业所需创业创新人才，培育乡村振兴乡土人才，优化人才生态发展环境，为我市绿色发展集聚更多人才资源。（三）发现的问题及原因：在各部门自评的基础上，根据人才专项资金使用和项目开展情况，发现还存在以下问题：一是部分人才项目资金预算不够精准，如人才购房补贴、安家补助，因部分人才工作单位调整、所购房屋出售等原因不符合拨付条件，导致资金未按时发放；对落地绿谷精英项目，经评估合格的，给予创业奖励资金，2018年市本级和莲都区入选绿谷精英”项目7个，但有3个未落地，导致预算安排的资金无法按时下拨；原拟开展的工作因项目调整，故未开展，导致资金未使用，如“杰出绿谷工匠”调整为“拔尖技能人才”等。二是部分项目责任单位主体责任落实不够到位。在预算时，对财政预算编制要求把关不严，导致资金预算过多或过少；在项目实施过程中，未及时制定年度资金使用计划，资金使用的计划性不够；在决算时，未按要求报市委人才办审核即拨付，资金使用后对使用效益也未及时进行分析评估。三是资金绩效评价还不够完善。人才专项资金投入属于社会投入，涉及多个层面、面广，而且多个方面资金绩效的“隐性”特征明显，难以短期评估，也不易评估。（四）下一步改进措施：针对自查发现的问题，下一步做好以下工作：一是继续加强预算编制管理。按照财政部门预算编制要求，科学合理制定资金预算编制方案，在今年绩效评价情况的基础上，加强对部门指导，提高专项资金预算精准度。二是督促资金使用单位落实责任。动态跟踪资金使用情况，督促预算单位加强项目的预决算、项目实施进度、资金使用效益等的管理。沟通市核算中心，进一步规范资金拨付程序，严格落实先审核后核拨的要求。三是探索人才专项资金绩效常态化评价。沟通财政、审计等部门，委托第三方机构，探索建立人才专项资金绩效评价机制，加强资金过程中的监管，对发现的问题及时督促改进。
根据多个项目实施单位反映，人才专项资金特别是培训经费，因本地人才培训存在局限性，外地培训费用较高，建议市财政在考虑人才培训特殊性和合理性的基础上，适当提高异地人才培训费标准。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出157.25万元，比年初预算数减少33.31万元，下降17.48%，主要原因是人员调动和厉行勤俭节约而减少“三公经费”的支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额265.39万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.82万元。授予中小企业合同金额129.55万元，占政府采购支出总额的48.81%。其中，授予小微企业合同金额93.33万元，占政府采购支出总额的35.17%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共丽水市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。