一、概况

　　（一）部门职责

　　1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

　　2.贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

　　3.贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

　　4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

　　5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　6.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，协调指导公务员工资福利工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。

　　7.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

　　8.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

　　9.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

　　10.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

　　11.完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，中共丽水市委组织部（汇总）部门决算包括：市委组织部部机关本级预算和部所属非独立核算单位（党员教育中心、干部人事档案管理中心、丽水市高层次人才发展中心）预算。

　　纳入中共丽水市委组织部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无。

　　二、2024年度部门决算公开表

　　三、2024年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入总计6817.45万元，支出总计6817.45万元。与2023年度相比，各减少502.48万元，下降6.86%，主要原因是一是人员数量有所减少，引起人员经费和公用经费减少。二是项目经费有所减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计6817.45万元，包括：财政拨款收入6817.45万元（其中：一般公共预算6720.63万元，政府性基金预算96.82万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计6817.45万元，其中：基本支出5462.08万元，占80.12%；项目支出1355.37万元，占19.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计6817.45万元，支出总计6817.45万元，与2023年相比，各减少502.48万元,下降6.86%，主要原因是一是人员数量有所减少，引起人员经费和公用经费减少。二是项目经费有所减少。

　　财政拨款支出年初预算数8214.39万元，完成年初预算的82.99%，主要原因是一是部分选调生人员10月份调出，引起人员经费减少；二是部分项目因客观原因不开展减少了项目经费。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6720.63万元，占本年支出合计的98.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.76 万元，下降2.44%，主要原因是人员减少，引起公用经费和人员经费减少。。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6720.63万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出（类）支出5327.55万元，占79.27%。科学技术支出（类）支出359.70万元，占5.35%。社会保障和就业支出（类）支出685.71万元，占10.20%。卫生健康支出（类）支出237.78万元，占3.54%。住房保障支出（类）支出109.88万元，占1.63%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7798.80万元，支出决算为6720.63万元，完成年初预算的86.18%，主要原因是一是部分选调生人员10月份调出，引起人员经费减少；二是部分项目未按照计划开展支出，项目经费支出减少。其中：

　　一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为4741.61万元，支出决算为4428.71万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约；二是部分选调生期满调出引起人员经费减少。

　　一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为1109.58万元，支出决算为898.84万元，完成年初预算的81.01%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约；二是部分项目未按照计划开展，项目经费支出减少。

　　科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为640.00万元，支出决算为359.70万元，完成年初预算的56.20%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约；二是选调生未能按计划全部招录进来，项目经费支出有所减少。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为428.00万元，支出决算为428.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是无。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为214.00万元，支出决算为206.66万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

　　社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为51.05万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为414.31万元，支出决算为237.78万元，完成年初预算的57.39%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为200.26万元，支出决算为109.88万元，完成年初预算的54.87%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5462.08万元，其中：

　　人员经费4661.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费801.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出96.82万元，占本年支出合计的1.42%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少334.72万元,下降77.56%，主要原因是档案中心改造项目接近尾声，仅需支付尾款。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出96.82万元，主要用于以下方面：

　　城乡社区支出（类）支出96.82万元，占100.00%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为415.59万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的23.30%，主要原因是党群服务中心运维未如期建设运行。其中：

　　城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为115.59万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程概算结算。

　　城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为300.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是党群服务中心运维未如期建设运行。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为15.45万元，占78.05%。与2023年度相比，增加9.97万元，增长181.94%,主要原因是工作需要，本年产生两趟出国费用，包含单位人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务用车。公务接待费支出决算为4.34万元，占21.95%。与2023年度相比，减少2.16万元,下降33.17%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费全年预算数为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成全年预算的100.00%；主要用于单位人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车，无相关支出。

　　公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车，无相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车，无相关支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待48批次，累计374人次。主要用于接待接待省市县上下级部门及其他地市人员来丽考察、调研、工作对接等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

　　外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出4.34万元，主要用于接待省市县上下级部门及其他地市人员来丽考察、调研、工作对接等支出。接待48批次，累计374人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2024年度机关运行经费年初预算数为834.18万元，支出决算为801.00万元，完成年初预算的96.02%,决算数小于预算数的主要原因是工作需要，厉行节约。比2023年度增加131.13万元，增长19.58%，主要原因是根据工作需要，人员变动导致相关费用支出增加。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2024年度政府采购支出总额239.53万元。其中：政府采购货物支出35.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.13万元。授予中小企业合同金额239.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额239.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.22%。

　　（十二）国有资产占有使用情况说明

　　截至2024年12月31日，中共丽水市委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，中共丽水市委组织部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金1335.02万元，占一般公共预算项目支出总额的25.65%

　　组织对2024年度市委组织部干部人事档案管理中心改造项目(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

　　本年无国有资本经营预算项目。

　　组织对“选调生安家补助和住房保障经费”“基层党建”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1238.20 万元，政府性基金预算支出96.82万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门严格按照财务管理制度对各项目经费执行进行跟踪监管，项目支出绩效评价良好，基本完成预定绩效目标，整体目标完成情况如下：一是坚持思想引领、政治铸魂，确保“两个维护”真正见思想见行动。始终把思想过硬、政治过硬作为首位要求，推动全市党员干部不断提高“政治三力”。二是坚持提高站位、服务大局，全力以赴保障市委中心工作落地落实。紧紧围绕省委“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”及市委“一个历史使命、三大战略任务”，推动各项组织工作精准向中心聚焦、为大局聚力。三是坚持奋斗实干、担当争先，一以贯之推进缩小“人力差距”走深走实。深化实施“人力三量”提升工程，为全市跨越式高质量发展提供更强人力支撑。

　　本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　中共丽水市委组织部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层党建项目和选调生安家补助和住房保障项目绩效自评具体情况如下：

　　基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为389万元，执行数为371.85万元，完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况：一是举办“名师领航四季班”春季集训，59名优秀村社书记开展为期3天的集中培训；二是开展“领雁学历提升计划”学历教育，含专科班和本科班，共500多名学员开展为期5天的集中培训；三是举办全市乡镇（街道）组织委员（基层党校负责人）培训班，183名乡镇（街道）组织委员和基层党校负责人开展为期3天集中培训；四是兑现了2023年度市级示范"共富工坊"补助经费、2023年度市级兴村（治社）名师补贴等经费；五是其他案例汇编、书籍购买、特色宣传等基层党建相关费用。发现的问题及原因：原计划需开展的“名师领航四季班”冬季集训等班次未能按计划开展，导致预算偏离。下一步改进措施：进一步加强各类培训统筹规划，提高精准性，确保预算内安排的各项支出，按时举办培训。

　　选调生安家补助和住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.40分，自评结论为“优”。项目全年预算数为137.40万元，执行数为134.40万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：2024年市级机关共录用选调生31人，其中博士4人，硕士20人，学士7人。完成录用手续后，按期报到有29人，中博士2人，硕士20人，学士7人。市本级选调生按照博士10万/人、硕士3万/人、学士2万/人的标准发放一次性安家补助，共计支付94万元；市选县用选调生招录14人，其中硕士9人，本科6人，按照博士7.5/人、硕士1.5万/人、学士1.5万/人的标准发放一次性安家补助，共计支付21万元。补发23年延期录用选调生安家补助11.5万元；支付租房补贴10.9万元。发现的问题及原因：一是市直机关选调生放弃率较高，面试结束后，拟录用50人，最终只录用31人。二是市选县用选调生放弃率较高，双向洽谈结束后，拟录用25人，最终录用14人。三是有2名博士选调生延期报到。下一步改进措施：加强与选调高校就业指导中心联系，加强对就业形式的分析研判，更加精准做好年初预算申报。

　　3.财政评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

　　18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于本级机关事务支出。

　　19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24.城乡社区支出（类）国有土地使用款出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、附件

　　（一）2024年度项目支出绩效自评结果

　　（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）