一、概况

　　（一）部门职责

　　1. 负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

　　2. 贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

　　3. 贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

　　4. 负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

　　5. 负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　6. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

　　7. 统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，协调指导公务员工资福利工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。

　　8. 负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

　　9. 负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

　　10. 负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

　　11. 归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

　　12. 完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算部门构成看，中共丽水市委组织部部门决算包括：部机关本级决算（含党员教育中心、干部人事档案管理中心，非独立核算单位）。

　　纳入中共丽水市委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

　　二、2022年度部门决算公开表

        三、2022年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计5,373.77万元，支出总计5,373.77万元,与2021年度相比，各增加816.84万元，增长17.93%。主要原因是：2022年新进选调生49人，部机关调进11人、调出8人，增加了人员经费及公用经费支出、选调生安家补助和住房保障经费项目经费支出；新增丽水市人事管理系统、工作专班等项目经费支出。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计5,372.42万元；包括财政拨款收入5,372.42万元（其中，一般公共预算5,129.1万元，政府性基金预算243.32万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计5,372.42万元，其中基本支出3,599.91万元，占67.01%；项目支出1,772.51万元，占32.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计5,372.42万元，支出总计5,372.42万元，与2021年相比，各增加816.49万元，增长17.92%。主要原因是2022年新进选调生49人，部机关调进11人、调出8人，增加了人员经费及公用经费支出、选调生安家补助和住房保障经费项目经费支出；新增丽水市人事管理系统、工作专班等项目经费支出；财政拨款支出年初预算数6074.01万元，完成年初预算的88.45%，主要原因是：一是人才科技周项目450万元预算调整至国资委；二是人事信息管理系统、党员教育信息化平台（二期）平台、华侨人才地图等数字化项目因未做密评无法验收支付。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5,129.1万元，占本年支出合计的95.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加573.17万元，增长12.58%。主要原因是：一是人员的增加，相应增加了人员经费和公用经费支出、选调生安家补助和住房保障经费项目经费支出；二是新增丽水市人事管理系统、工作专班管理等项目经费支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5,129.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,179.01万元，占81.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出320.19万元,占6.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出488.96万元,占9.53%；卫生健康（类）支出140.94万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,074.01 万元，支出决算为5,129.1万元,完成年初预算的84.44%，主要原因是：一是人员的增加，相应增加了人员经费和公用经费支出、选调生安家补助和住房保障经费项目经费支出；二是新增丽水市人事管理系统、工作专班管理等项目经费支出。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为3,013.82万元，支出决算为3,123.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为1,207.60万元，支出决算为1,055.91万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因是电教片制作、远教经费、选调生工作经费等项目未能按照年初预算目标执行完成。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为493.00万元，支出决算为320.19万元，完成年初预算的64.95%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市人事管理系统、工作专班管理等系统项目支出的部分尾款需次年验收后支付。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为865万元，支出决算为237.09万元，完成年初预算的27.41%，决算数小于预算数的主要原因是人才科技周等项目450万元预算调整至国资委。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为140.30万元，支出决算为140.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为70.15万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为15.07万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是预算与实际支出存在略微差异。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为140.94万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,599.91万元，其中：

　　人员经费3,025.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费574.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出243.32万元，占本年支出合计的4.53%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加243.32万元，增长100%。主要原因是：新增丽水市全球华侨人才地图(数字改革)、市委组织部干部人事档案管理中心改造项目(基建)项目。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出243.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出243.32万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为101.70万元，支出决算为243.32万元,完成年初预算的239.25%，主要原因是根据工作需要，年底追加市委组织部干部人事档案管理中心改造项目(基建)经费。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为101.70万元，支出决算为243.32万元，完成年初预算的239.25%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年底追加市委组织部干部人事档案管理中心改造项目(基建)经费。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数，原因是严格按照预算执行。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响,本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为5.24万元，占100%，与2021年度相比，减少1.46万元，下降21.89%，主要原因是工作需要，厉行节约。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，本部门未安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

　　公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平，原因是由于公车改革,本部门未安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成全年预算的100%。国内公务接待64批次，累计300人次。主要用于接待上下级部门工作对接等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是工作需要，厉行节约。其中：

　　外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出5.24万元，主要用于县市对接工作、省委来丽考核、考察等接待，接待64批次，累计300人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费年初预算数为601.76万元，支出决算为574.76万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是：工作需要，厉行节约；比2021年度减少84.95万元，下降12.88%，主要原因是：工作需要，以及人员实际存在变动导致相关费用支出减少。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额55.63万元，其中：政府采购货物支出40.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.17万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的1.55%。其中，授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（十二）国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日中共丽水市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，中共丽水市委组织部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1529.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度丽水市全球华侨人才地图(数字改革)、市委组织部干部人事档案管理中心改造项目(基建)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金243.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

　　组织对“基层党建”“选调生安家补助和住房保障经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1529.19万元，政府性基金预算支出243.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，市委组织部围绕市委市政府中心工作开展干部、公务员、党建等一系列项目活动，全年执行率为94.83%，总体绩效目标完成较好，为丽水各项事业发展提供了组织保障。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：

　　一是坚持“旗帜鲜明讲政治”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。（1）是走深走实增强政治武装。认真开展“六学六进六争先”活动，第一时间到基层进企、走村、入户宣讲党的二十大精神，沿总书记足迹到基层一线开展总期5天的蹲点式学习调研，增强个人政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，认真研究制定党的二十大精神集中轮训方案，部署开展组织系统学习贯彻党的二十大精神“挺进争先”行动，全覆盖推进“第一议题”制度向基层党组织延伸，有力抓实全市党员干部的理论武装“头道工序”。（2）落细落小推进政治建设。在基层党建上注重提升政治功能，依托浙里红色根脉强基工程应用，发挥96345党员志愿服务中心流动党员营地作用，有效加强流动党员管理。在人才工作上注重增强政治吸纳，认真抓好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动等工作，每逢到企业调研都坚持与各类人才宣讲党情国情、深入谈心交流，帮助解决实际困难。（3）从严从实维护政治生态。谋划部署开展全市选人用人问题起底清零“十大专项整治百日攻坚行动”，问题查摆突出“全面覆盖”，工作推进突出“多维联动”，整改落实突出“动真碰硬”。同时，稳妥推进违规发展党员排查整顿工作，以专题调度等形式对各地问题认定与处置方案逐一过堂，注重警钟长鸣、整改长效，指导各地汇编了一批警示案例、建立了一批长效机制。

　　二是坚持“提高站位顾大局”，精准服务全市中心工作，全力推进重大任务落实。（1）精准保障市级换届工作。将服务保障市党代会、2次人代会、政协会作为集中检验“组织工作服务中心工作”的重要战场，成立组织组工作专班，建立筹备期间每周一研判、会议期间每日一盘点工作机制，指导细化制定《组织组工作行事历》，梳理印发“风险清单”和10期“工作指引”，高质量服务保障了党代会、市“两会”的胜利召开。（2）精准助跑人民共同富裕。创新推进“共富学堂”“共富工坊”“共富班车”等党建统领共同富裕体系建设，累计建立学堂350余个、工坊580余家、班车170余辆，惠及山区群众10余万人；探索建设的“党建统领‘丽水山递’打通城乡共富路”做法入选省第二批共同富裕最佳实践名单。大力度推进新一轮的“强村富民”行动计划，在9个县（市、区）和173个乡镇（街道）全覆盖推行强村公司党建联建，整合政策、项目、资金等要素，拓展与国企、市场主体的合作路径，村集体经济持续发展壮大，182家县乡强村公司全年营收增长198.67%。（3）精准促推经济稳进提质。党建工作方面，着重发挥两新党组织实质性作用，开展“千企走访赋能”行动，选派两新党建指导员1100余名，走访企业9000余家次，帮助解决实际问题3400余个。人才工作方面，着重增强人才供给侧与企业需求侧的精准对接，深化推进新一轮“百博入百企”，选派82名博士到企业挂职，新建博士创新站94家，帮助企业解决技术难题192个，带动经济效益2.39亿元。

　　三是坚持“求是挺进谋发展”，千方百计缩小人力差距，想方设法厚植人力支撑。（1）突出固本强基，做优“人力存量”。着眼不断固稳、激活和调优党员干部人才的素质、结构和功能，提升推进共同富裕和现代化建设新能力，大力推进三项行动：一是大力推进全领域能力提升行动。坚持分层分类为党员干部人才精准赋能，在党员干部领域，深化推进“红+绿”特色教育培训，聚焦市委中心工作统筹举办双招双引、基层共富、专业能力等专题班次300余个。在人才队伍领域，着眼改变以往“谁都抓”但没“系统抓”的状况，创新提出实施“十万技能人才共富能力大提升行动”并被纳入市“十件民生实事”，全年开展技能提升14.56万人次，新增技能人才3.54万人、高技能人才1.46万人，分别同比增长97%、342%，高技能人才增幅列全省首位。在乡村干部领域，升级实施“领雁学历提升行动2.0版”，指导开设村社书记本科班并首期招生52名，累计帮助2200多名村干部接受学历教育，全市村主职干部大专以上学历从上届21%提升到62%。二是大力推进全方位结构优化行动。围绕推动党员干部人才队伍整体及组成部分结构的迭代优化，突出加强对党员队伍的提级调度，通过专题部署、定期研判、重点提示，提升发展党员工作质量，全年新发展党员中大专及以上学历占比达到63.7%。突出加强对干部队伍的系统重塑，在高质量抓好集中换届和届末调整基础上，跟进实施以“一把手”战略储备、专业干部精准配备、年轻干部千锤百炼、干部交流跨山统筹为主要内容的“一年四计”行动，制定细化到人头的“一单位一表”和“一县一表册”，大力培养选拔专业型复合型“两型”干部。突出加强对人才队伍流动互补，对外依托“山海协作”主动“问海借力”，谋划实施甬丽“智汇山海、才助共富”联合行动，交流互派人才312人次；对内围绕“一带三区”大胆“跨山统筹”,建立跨县域的重点人才工程“专家资源库”，先后为26位高端人才成功对接落地企业。三是大力推进全链条功能增强行动。着力推进人才科技全要素融合，坚持走人才科技融合发展路子，围绕“十翻番十突破”目标，以超常规力度实施“重点人才科技工作破零攻坚行动”，先后5次主持召开重点人才科技工作推进例会，有力推动重点指标破零、倍增、翻番。（2）突出开放吸纳，做大“人力增量”。着眼不断拓面、增量、提质引进新的优质党员干部人才，厚积重塑变革、引领发展的关键性力量，大力推进三项行动：一是大力推进外部引进扩量行动。牢牢抓住“双招双引”战略性先导工程不放松，全年引进高校毕业生6.59万余人，其中博士2345人、硕士2811人，分别同比增长49.8%、260.8%、16.3%。在年轻干部方面坚持县“难”市“统”，针对县级公职人员招录质量不高问题，创新提出统一招引、统一入编、统一选派、统一安排、统一培养的工作思路，市县统筹招录选调生、优秀高校毕业生名;2023年拟录用选调生中研究生及以上学历占比85.1%；“双一流”高校占比79.8%，为历史最高。在村社干部方面坚持乡“难”县“管”，探索建立“县管乡用、下沉到村”的县域人才统筹使用机制，先后向村级选派第一书记、选调生、科技特派员、农村工作指导员等918名，为乡村振兴注入新活力。二是大力推进入口质量提升行动。下大决心大力度部署实施“公职人员入口质量提升行动”，鲜明提出高站位谋人、统盘子抓人、远谋划定人、严标准选人、准匹配招人、广渠道进人、活方法引人的工作思路，先后8次专题调研和听取公务员、事业单位、国有企业、教育卫健等领域推进情况，取得阶段性效果。三是大力推进驱动力激活提振行动。围绕更广泛更深层次地激发党员干部人才“丽水之干”的内生动力，聚焦增强考核驱动，督促各地打破“称职打底”老好人思想，从严从实推进干部立体考核、平时考核、专项考核。

　　本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　中共丽水市委组织部随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层党建项目和人才服务（人才发展）项目绩效自评具体情况如下：

　　基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为530万元，执行数为529.86万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是加强党员队伍建设。实施发展党员“源头工程”，不断完善预审把关和结构调优机制，通过专题部署、重点提示、定期调度，全市发展党员完成年度任务100%；二是迭代升级“领雁学历提升计划”。持续实施“领雁学历提升计划”，依托开放大学教育体系，新开设大专班2个、本科班1个，首期本科班招生52名，重点实施“八个一”培养计划，切实提升农村基层党员干部现代化建设新能力。三是深化技能型干部队伍建设。线上研究开发“技能百事通”应用，线下依托家庭农场、共富工坊、产业基地等，积极探索“共富学堂”建设模式；四是抓好红色美丽村庄建设。累计开展红色教育83.37万人次，相关建设经验在《中国组织人事报》刊发；五是做好两新党建“头雁赋能”行动。开展两新党组织书记培训、省市双管两新党组织书记和重点园区、重点乡镇（街道）两新党务工作示范培训。发现的问题及原因：一是部分项目资金谋划不够精准，预算时未能及时与财政归口处室确认是否符合发放条件；二是个别项目推进滞后，存在因项目延期开展导致资金难以拨付使用的问题，资金使用的计划性不够。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，按照财政部门预算编制要求，科学合理制定资金预算编制方案，提高专项资金预算精准度；二是推动资金使用落实责任，动态跟踪资金使用情况，加强项目的预决算、项目实施进度、资金使用效益等的管理。

项目单位自评基本情况表

项目名称：基层党建专项资金

　　人才服务（人才发展）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为97万元，执行数为89.09万元，完成预算的91.85%。项目绩效目标完成情况：一是坚持高规格办会，圆满完成第十届“智汇丽水”人才科技峰会举办，成功签约北师大丽水附属学校等22个人才科技项目，开展高层次人才与企业家现场对接会、一带一路·海内外科技创新资源精准对接会等14项子活动，制作十年峰会回顾片，并推出全球引才宣传片《跨越》，实现在中国蓝新闻等40余个移动客户端推送报道；二是整合迭代人才、科技政策。推出丽水史上最有竞争力的“人才科技新政38条”，出台12项配套办法和73个操作细则，并完成人才科技新政宣传视频的制作推广，为丽水人才工作指明方向，为丽水人才工作指明方向。将人才工作和科技工作“合二为一”，编制出台《丽水市人才科技发展“十四五”规划暨产业发展人才科技支撑规划》，培育壮大优势特色产业集群，推动人才链科技链与产业链融合共生；三是积极组织开展人才工作培训，全年开展各类培训3次，月度例会5次，并召开市委人才科技工作——招才引智战略性先导工程再推进大会，系统性地强化了工作重点。发现的问题及原因：一是预算精准不够，年中对支付计划进行调整；二是部分项目因客观原因未开展。下一步改进措施：一是提升预算编制水平，加强年度人才工作谋划，做到早谋划，提高项目申报的精准度；二是严格执行预算，对年初安排的项目，按照年度计划积极抓好落实，提高预算执行率。

　　3.财政评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

　　18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于干部档案信息化、人才服务、选调生工作、基层党组织建设等项目支出。

　　19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于丽水市人事信息管理系统（数字转型）、干部智慧系统（数字改革）、专班管理一件事(数字改革)、党员教育管理信息化平台(二期)(数字改革)等数字化改革项目支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指选调生安家补助和住房保障、兴村治社名师补贴等对个人和家庭的补助。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　五、附件