目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年中共丽水市委组织部单位预算安排情况说明
（一）关于中共丽水市委组织部2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共丽水市委组织部2023年收入预算情况说明
（三）关于中共丽水市委组织部2023年支出预算情况说明
（四）关于中共丽水市委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共丽水市委组织部2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共丽水市委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共丽水市委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共丽水市委组织部2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共丽水市委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年中共丽水市委组织部单位预算表
（一）2023年单位收支预算总表
（二）2023年单位收入预算总表
（三）2023年单位支出预算总表
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年单位一般公共预算支出表
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年单位政府性基金预算支出表
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
2.贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
3.贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。
7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，协调指导公务员工资福利工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。
8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。
9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。
11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。
12.完成市委交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，中共丽水市委组织部单位预算包括市委组织部部机关本级预算和部所属非独立核算单位（党员教育中心、干部人事档案管理中心）预算。
二、2023年中共丽水市委组织部单位预算安排情况说明
（一）关于中共丽水市委组织部2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共丽水市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。中共丽水市委组织部2023年收支总预算8519.52万元。
（二）关于中共丽水市委组织部2023年收入预算情况说明
中共丽水市委组织部2023年收入预算8519.52万元，比上年执行数增加3145.75万元，增长58.5%，主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入增加，涉及人员经费增加、党群服务中心建设运维项目增加。
其中：一般公共预算拨款收入7983.89万元（上年结转17.70万元），占93.7%；政府性基金收入535.63万元（上年结转0.00万元），占6.3%。
（三）关于中共丽水市委组织部2023年支出预算情况说明
中共丽水市委组织部2023年支出预算8519.52万元，比上年执行数增加3145.75万元，增长58.5%，主要是党群服务中心建设及运维费用增加1000万元，以及人员相比去年增加了40人，引起相关经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5269.60万元、科学技术支出1012.28万元、社会保障和就业支出514.17万元、卫生健康支出187.84万元、城乡社区支出1535.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3939.10万元，占46.2%；日常公用支出702.78万元，占8.2%；项目支出3877.64万元，占45.6%。
结转下年0.00万元。
（四）关于中共丽水市委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共丽水市委组织部2023年财政拨款收支总预算8519.52万元。收入包括：一般公共预算7983.89万元、政府性基金535.63万元；支出包括：一般公共服务支出5269.60万元、科学技术支出1012.28万元、社会保障和就业支出514.17万元、卫生健康支出187.84万元、城乡社区支出1535.63万元。
（五）关于中共丽水市委组织部2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共丽水市委组织部2023年一般公共预算拨款7983.89万元，比上年执行数增加2854.79万元，增长55.7%，主要是人员相比去年增加了40人，人员经费、公用经费等相应增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出5269.60万元，占66.0%；科学技术（类）支出1012.28万元，占12.7%；社会保障和就业（类）支出514.17万元，占6.4%；卫生健康（类）支出187.84万元，占2.4%；城乡社区（类）支出1000.00万元，占12.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）3939.87万元，主要用于人员支出、日常公用支出和各项目支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1329.73万元，主要用于党建等项目支出。
（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1012.28万元，主要用于人才等项目支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）487.77万元，主要用于离退休人员支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）325.18万元，主要用于人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.59万元，主要用于人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.40万元，主要用于人员支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）187.84万元，主要用于人员支出。
（9）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）535.63万元，主要用于系统项目支出。
（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1000.00万元，主要用于党群服务中心建设项目支出。
（六）关于中共丽水市委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共丽水市委组织部2023年一般公共预算基本支出4641.88万元，其中：
人员经费3939.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费702.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共丽水市委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
中共丽水市委组织部2023年政府性基金预算拨款535.63万元，比2022年执行数增加243.27万元，增长99.98%，主要是干部大监督信息系统等数字改革系统项目开发建设。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出535.63万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）535.63万元，主要用于干部大监督信息系统等数字改革系统项目开发建设支出。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共丽水市委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共丽水市委组织部2023年“三公”经费预算数为6.53万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.53万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数基本持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数基本持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年中共丽水市委组织部本级1家行政单位以及党员教育中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算702.78万元，比上年预算增加101.02万元，增长16.79%，主要是选调生增加49人相应增加了机关运行经费的支出。
2.政府采购情况。
2023年中共丽水市委组织部各单位政府采购预算总额51.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算51.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共丽水市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共丽水市委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3342.01万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于党员关爱基金、电教片制作、远教经费、党员志愿服务中心建设、优秀公务员健康休养、干部档案信息化、现代社区建设、选调生工作、基层党组织建设、数字化改革项目运维等项目支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于选调生安家补助和住房保障经费、丽水市全球华侨人才地图（数字改革）、人才服务（人才发展）项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于党群服务中心运维项目支出。