中共丽水市委组织部2021年度部门决算

发布时间:2022-08-31     阅读量:1586

  一、概况

  (一)部门职责

  1. 负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

  2. 贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

  3. 贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署,负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

  4. 负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

  5. 负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议。

  6. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

  7. 统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作,协调指导公务员工资福利工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。

  8. 负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

  9. 负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

  10. 负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

  11. 归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

  12. 完成市委交办的其他任务。

  (二)机构设置

  从预算部门构成看,中共丽水市委组织部部门决算包括:部机关本级决算。

  纳入中共丽水市委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

  二、2021年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、2021年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计4,556.93万元,支出总计4,556.93万元,与2020年度相比,各增加575.26万元,增长14.45%。主要原因是:2021年新进选调生19人及公务员遴选1人,增加了人员经费及公用经费支出;新增丽水市人事管理系统、优秀公务员疗休养等项目经费支出。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4,500.89万元;包括财政拨款收入4,499.89万元(其中,一般公共预算4,499.89万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1万元,占收入合计0.02%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,555.93万元,其中基本支出3,023.2万元,占66.36%;项目支出1,532.73万元,占33.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计4,555.93万元,支出总计4,555.93万元,与2020年相比,各增加598.26万元,增长15.12%。主要原因是2021年新进选调生19人及公务员遴选1人,增加了人员经费及公用经费支出;新增丽水市人事管理系统、优秀公务员疗休养等项目经费支出;财政拨款支出年初预算数5313.34万元,完成年初预算的85.75%,主要原因是受疫情影响优秀公务员疗休养、高层次人才疗休养等如期开展等。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出4,555.93万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加959.24万元,增长26.67%。主要原因是:人员的增加,相应增加了人员和公用经费支出;新增优秀公务员疗休养项目等。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出4,555.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,243.03万元,占93.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出205.38万元,占4.51%;卫生健康(类)支出107.51万元,占2.36%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,313.34万元,支出决算为4,555.93万元,完成年初预算的85.75%,主要原因是受疫情影响优秀公务员疗休养等未如期开展完等。其中:

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为3,083.01万元,支出决算为2,574.30万元,完成年初预算的83.50%,决算数小于预算数的主要原因项目支出未列支在内。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)年初预算为50.00万元,支出决算为22.80万元,完成年初预算的45.60%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,未如期开展完优秀公务员疗休养项目。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为1,839.50万元,支出决算为1,645.93万元,完成年初预算的89.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出的部分尾款需次年验收后支付。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为27.75万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的95.35%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,厉行节约,基本与预算持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为119.70万元,支出决算为116.76万元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,厉行节约,基本与预算持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为59.85万元,支出决算为59.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算持平,原因是厉行节约。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为19.62万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的10.24%,决算数小于预算数的主要原因是取消了生育保险费种,残疾人保障金未列支。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为113.91万元,支出决算为107.51万元,完成年初预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,厉行节约,基本与预算持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,023.2万元,其中:

  人员经费2,363.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费659.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.53万元,支出决算为6.67万元,完成预算的102.14%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市县换届考察接待费增加。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比无变化,主要原因是受疫情影响,无因公出国(境)情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比无变化,主要原因是公车改革;公务接待费支出决算为6.67万元,占100%,与2020年度相比,减少0.93万元,下降12.24%,主要原因是厉行节约,基本与预算持平。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是受疫情影响,本部门未安排因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革。

  公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费预算数为6.53万元,支出决算为6.67万元,完成预算的102.14%。国内公务接待75批次,累计556人次。主要用于接待上下级部门工作对接等支出。决算数大于预算数的主要原因是换届年县市对接工作次数有所增加。其中:

  外事接待支出0万元,主要用于接待外宾,接待0批次,累计0人次。

  其他国内公务接待支出6.67万元,主要用于县市对接工作、省委来丽考核、考察等接待,接待75批次,累计556人次。

  (十)机关运行经费支出说明

  2021年度机关运行经费年初预算数为536.12万元,支出决算为659.71万元,完成年初预算的123.05%,决算数大于预算数的主要原因增加了选调生20人,人员经费和公用经费支出相应增加;比2020年度增加203.26万元,增长44.53%,主要原因是增加了选调生20人,人员经费和公用经费支出相应增加。

  (十一)政府采购支出说明

  2021年度政府采购支出总额125.23万元,其中:政府采购货物支出67.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.91万元。授予中小企业合同金额0.86万元,占政府采购支出总额的0.69%。其中,授予小微企业合同金额0.86万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.48%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (十二)国有资产占有情况说明

  截至2021年12月31日,中共丽水市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (十三)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,中共丽水市委组织部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目8个,共涉及资金1,532.73万元,占一般公共预算项目支出总额的69.85%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

  组织对“基层党建”“人才服务经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出668.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度市委组织部扎实推进组织系统各项工作。突出抓好政治建设首要任务,举办各类理论学习重要主题、教育培训重要课程,大力推进党史学习教育,扎实开展建党100周年庆祝活动,高质量完成乡镇换届工作,做好村社换届“后半篇”文章;立足“共同富裕”提出实施以做优人力存量、做大人力增量、做强人力变量为核心的“人力三量”提升工程,大力实施“双招双引”一号工程,各项任务完成的较好。

  组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,除个别项目外,项目总体较好,基本实现年初工作要求,较好地完成了任务。

  本年无下属单位整体支出绩效评价。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  中共丽水市委组织部在2021年度部门决算中反映基层党建及人才服务经费项目绩效自评结果。

  基层党建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为385.00万元,执行数为281.04万元,完成预算的73.00%。项目绩效目标完成情况:一是高质量完成乡镇换届工作。着眼整体提升乡镇班子和领导干部现代化建设和共同富裕新能力,拉高标杆抓谋划、抓选配、抓培训,实现乡镇领导班子高质量配备到位,结构功能得到明显优化,各项指标符合省里要求。强化调度把关,在全省率先出台《乡镇换届高质量评估指标体系》,用好“一屏看换届”的乡镇换届数字化平台,严格执行预审和“五类人员”市级提级把关机制,做实两级研判、动态调度、比学赶超。二是做好村社换届“后半篇”文章。市县联动全覆盖抓好村社党组织书记示范培训和村社干部全员轮训,举办领雁擂台赛强化比学敢超。持续办好“领雁学历提升计划”培训班,市本级累计招收学员294名,集中培训21期,示范带动各县(市、区)1423名农村基层干部参与大专及以上学历教育。完善兴村(治社)名师评选管理办法,重新推选认定省市县名师151名(其中省级8名、市级78名、县级65名),全面推行导师帮带结对工作,按照省级名师跨县、市级名师跨乡镇的要求,累计结成帮带对子450对,实现新进“一肩挑”人选、后进村和薄弱村书记帮带全覆盖。全面实行村社党组织书记县级党委备案管理,完善村情村干部信息管理平台,出台村级班子和村干部“十条负面清单”和村干部“铁规十条”。三是党员队伍活力持续增强。聚焦高质量发展党员,对全市入党积极分子、入党申请人结构素质进行精准摸底,制定年度指导性计划,加强指标调度和动态督导,全年完成新发展党员4350名。大力推进浙里根脉红色强基系统的维护使用,会同云和县建好用好发展党员全周期管理系统,实现全市基层党组织和党员信息全录入、发展党员流程全线上。创新党员责任区做法,探索推行“我为群众办实事”公告制,2021年累计帮助基层和群众办实事好事64.5万余件。依托96345党员志愿服务中心,以县(市、区)为单位建立流动党员活动营地,整合市委党校、两新组织、红色村庄等讲师、阵地资源,县(市、区)开展主题党日轮值,推动市区1680余名流动党员实现一体化管理。四是不断强化基层基础保障。专门开展村级办公场所建设项目、中央和省级资金扶持壮大村集体经济项目、村干部基本报酬补助资金、村级组织运转补助经费、社区工作补助经费等五项资金的绩效自查,抓好跟踪督促,确保各类补助资金用好用到位。强化阵地保障,深化推进村级组织活动场所建设提升行动,完成去年200个项目扫尾验收工作,加快推进今年213个项目建设。发现的问题及原因:一是部分项目资金预算不够精准,在预算时,对财政预算编制要求把关不严,导致资金预算过多或过少,与预算有偏差;二是部分项目落实不够到位,在项目实施过程中,存在因工程建设延期导致资金难以拨付使用的问题,资金使用的计划性不够;三是资金绩效评价还不够完善,基层党建专项资金属于社会投入,涉及面广,是一项需要长期推进建设的工作,短期不易评估。下一步改进措施:一是加强预算编制管理,按照财政部门预算编制要求,科学合理制定资金预算编制方案,提高专项资金预算精准度;二是推动资金使用落实责任,动态跟踪资金使用情况,加强项目的预决算、项目实施进度、资金使用效益等的管理;三是探索常态化评价机制,及时沟通财政、审计等部门,加强资金过程中的监管,对发现的问题及时督促改进;四是及时汇报工作进展,对因客观因素影响工作进度的,及时向财政部门汇报,调整资金使用计划。

  项目单位自评基本情况表

  项目名称:基层党建专项资金

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  人才服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为800万元,执行数为387.51万元,完成预算的48.44%。项目绩效目标完成情况:一是大力实施“双招双引”战略性先导工程,坚持人才科技融合发展,以数字化改革为牵引,完善机制、引育人才、建设平台、优化生态,人才科技工作取得了新进展新成效,全年新引进高校毕业生4.4万多人、博士650人、硕士2417人,分别是2020年的1.8倍、5.5倍、5.3倍;人才竞争力指数位列全省第九。二是成功举办第十届“智汇丽水”人才科技峰会,争取到浦江创新论坛作为共同主办单位,邀请27位院士参会,开幕式才科技项目签约再创新高,人民网等100多家网站、中国蓝新闻等40多个移动客户端推送了峰会相关报道,阅读量达100余万人次。发现的问题及原因:一是预算精准不够。如年初安排人才宣传50万元,实际支出17万元;二是部分项目因客观原因未开展,如预算了50万的高层次人才疗休养因疫情原因未组织,影响了既定目标的实现;三是资金绩效评价难以量化。人才服务经费投入属于社会投入,涉及多个层面、面广,而且多个方面资金绩效的“隐性”特征明显,难以短期评估,也不易评估。下一步改进措施:一是进一步提升预算编制水平,加强年度人才工作谋划,做到早谋划,提高项目申报的精准度;二是严格执行预算,对年初安排的项目,按照年度计划积极抓好落实,提高预算执行率;三是探索委托第三方机构,建立人才服务经费绩效评价机制,加强资金过程中的监管,对发现的问题及时督促改进。

项目单位自评基本情况表

项目名称:人才服务经费

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  3.财政评价项目绩效评价结果。

  无。

  4.部门评价项目绩效评价结果。

  无。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指用于行政单位基本支出。

  18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于干部档案信息化、人才服务、选调生工作、基层党组织建设等项目支出。

  19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):指用于优秀公务员疗休养项目支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

  24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):用于退伍军人慰问支出。

  25.卫生健康支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


        附表:2021年度决算公开表格.xls